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近期，集團(tuán)公司組織各部門（公司）業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主辦開展內(nèi)控制度專題培訓(xùn)，對55項內(nèi)控制度試運行期間的問題進(jìn)行充分討論，對修訂條款進(jìn)行全面解讀，推進(jìn)制度“廢、改、立、釋”閉環(huán)管理。

會議指出，集團(tuán)公司堅持把制度建設(shè)作為企業(yè)治理中的一項根本性、基礎(chǔ)性、保障性的工作，去年9月份以來，全面開展了制度“廢、改、立”，建立人事、財務(wù)、審計等內(nèi)控制度55項，對所有經(jīng)營管理事項流程進(jìn)行了規(guī)范。今年初，啟動內(nèi)控制度試運行，各類業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定流程執(zhí)行，保障了各項業(yè)務(wù)規(guī)范開展。在9個月試運行過程中，通過運行自檢、征集意見、充分討論等環(huán)節(jié)，修改內(nèi)容條款80余條，刪除10余條，及時堵塞制度漏洞、填補管理短板，內(nèi)控制度更趨科學(xué)合理。

會議要求，各部室（公司）要充分利用“周培訓(xùn)月小考”等職工教育培訓(xùn)工作機(jī)制，組織全體干部職工對集團(tuán)公司內(nèi)控制度進(jìn)行全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保學(xué)通弄懂、嚴(yán)格執(zhí)行。要堅定“運行靠制度、管理靠流程”的經(jīng)營管理理念，參照集團(tuán)公司內(nèi)控制度，對各自制度盡快優(yōu)化完善。要對各項內(nèi)控管理制度執(zhí)行運行情況進(jìn)行全面自查評估，準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)制度缺失或流程缺陷，及時堵塞制度漏洞。公司紀(jì)委要充分履行監(jiān)督檢查職責(zé)，通過制度落實監(jiān)督問責(zé)，不斷強(qiáng)化制度執(zhí)行剛性約束，促進(jìn)各項經(jīng)營活動合規(guī)開展，不斷提升集團(tuán)公司治理能力水平。